天津市西青区中等专业学校2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市西青区中等专业学校概况

一、主要职责

我单位主要职责是培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质（财会、计算机）等专业高中学历教育相关职业培训。

二、机构设置

根据上述职责，西青区中等专业学校内设校长室管辖的3个职能科室，分别是教务处、德育处、总务处。

第二部分  天津市西青区职业中等专业学校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青区中等专业学校2018年度部门决算收入总计65088259.91元，与2017年决算相比减少 959021.17元，其中：财政拨款收入60061701.24元，占92%；其他收入 11985.41元，占0.02 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青区中等专业学校2018年度部门决算支出总计 65088259.91元，与2017年决算相比减少了959021.17元，其中：基本支出43475717.02 元，占70%;项目支出19439216.6元，占27%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区中等专业学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计62914933.62 元，与2017年决算相比增加1892754.49元，具体情况如下：

1、“教育支出”-“职业教育”55681140.62元，其中：“中专教育”55681140.62元，主要用于：学校人员经费、公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休” 4784449元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3417535元，主要用于：人员养老保险支出，“机关事业单位职业年金缴费支出”1366914元，主要用于：人员职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”-“行政事业单位医疗” 1892540元，其中：“事业单位医疗”1657800元，主要用于：医疗保险单位部分支出，“其他行政事业单位医疗支出” 234740元，主要用于：补充医疗保险单位部分支出。

4、“教育费附加安排的支出”—“其他教育费附加安排的支出”556804元，主要用于购买教学设施设备。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区中等专业学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 43475717.02元，与2017年决算相比减少675698.68元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”39401764.32 元，其中：

“基本工资” 7364620.7元，主要用于：在职人员基本工资；

“津贴补贴”878996元，主要用于：在职人员津贴补贴；

“奖金”3066101 元，主要用于：在职人员奖金；

“绩效工资” 10500218 元，主要用于：在职人员绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3712291.62元，主要用于：在职人员养老保险支出；

“职业年金缴费” 1503098.43元，主要用于：在职人员职业年金支出；

“职工基本医疗保险缴费”1657800元，主要用于：在职人员医疗保险支出；

“其他社会保障缴费”231474.07元，主要用于：在职人员失业保险、生育保险、工伤保险的支出；

“住房公积金” 8587146.5元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出；

“医疗费” 150340元，主要用于：在职人员补充医疗保险的支出；

“其他工资福利支出” 1749678元，主要用于：在职人员补充医疗保险的支出；

2、“对个人和家庭的补助”2494415.73元，其中：

“离休费” 143759.2元，主要用于：离休人员的离休费；

“退休费” 1064159.38 元，主要用于：退休人员采暖补贴等；

“抚恤金”37350 元，主要用于：在职离退休人员抚恤金；

“生活补助” 33275.25 元，主要用于：遗属人员生活补助；

“医疗费补助”84400元，主要用于：退休人员补充医疗保险支出；

“其他对个人和家庭补助”1131471.9元，主要用于：在职人员通讯补贴、上下班交通补；退休人员慰问金等；

3、“商品和服务支出”1579536.97元，其中：

 “取暖费”445301.98元，主要用于：集中供暖采暖费；

 “培训费” 34263元，主要用于：在职人员培训的支出；

 “劳务费” 207921.44元，主要用于：支付给临时聘用人员的支出；

“工会经费”388500元，主要用于：预算安排的工会经费；

“福利费”86943.6元，主要用于：退休人员、生活困难人员的慰问；

 “其他商品服务支出”416606.95元，主要用于：素质拓展经费支出、食堂补助等；

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市西青区中等专业学校2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区中等专业学校2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青区中等专业学校 2018年政府采购支出总额 8944200.93元，其中：政府采购货物支出112920元、政府采购工程支出 4567500元、政府采购服务支出 4263780.93元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青区中等专业学校2018年度实行绩效目标管理的项目5个，涉及金额17444300元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市西青区中等专业学校2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青区中等专业学校2018年度中专教育支出56239124.62元，医疗卫生支出1892540元，社会保障和就业支出4784449元。涉及民生支出的有“中职资助政策＂，总计金额4229500其中中职学生免学费预算数3912500元；中职学生助学金预算数317000元。国家助学金符合标准的每生每年2000元，天津市政府助学金500元，助学金2018年决算支出250200元，按照助学金发放标准和程序发放给学生，中职免学费2018年决算支出8473605.13元。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。